• 山西認證LOGO
    山西IT認證體系認證公司
    專(zhuān)注于山西IT認證、ISO管理體系等認證服務(wù)  
    18635178282,18035148605 
    網(wǎng)站首頁(yè) 公司介紹 ISO9001 ISO14000 ISO45001 ISO20000 ISO27001 CCRC ITSS CMMI CS認證 證書(shū)展示 成功案例 在線(xiàn)留言 聯(lián)系我們

      山西ISO質(zhì)量管理體系認證
      太原ISO認證

      手機:18035148605
      QQ交流:1048656223




      當前位置:首頁(yè) > - 信息中心 > - ISO14001
      環(huán)境管理體系程序文件范本
      發(fā)布時(shí)間:2013-11-22 14:53:16   來(lái)源:山西認證    瀏覽次數:5943

      環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序

      編號:YSR/EP431-1
      版次:A/0
      受控狀態(tài):受控
      1  目的

          對本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中相關(guān)的能夠控制和可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別與評價(jià),確定重要環(huán)境因素,并確保環(huán)境因素及時(shí)更新。
      2  適用范圍
          適用于本公司環(huán)境體系所覆蓋范圍內活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別與評價(jià)。
      3  職責
      3.1  辦公室負責公司環(huán)境因素的識別、評價(jià)與更新工作。
      3.2  各部門(mén)負責對本部門(mén)的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價(jià),填寫(xiě)“環(huán)境因素識別/評價(jià)表”及“重要環(huán)境因素清單”,經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后,報送辦公室。
      3.3  辦公室根據各部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間的“環(huán)境因素識別/評價(jià)表”,匯總整理成公司的“環(huán)境因素/識別評價(jià)表”及“重要環(huán)境因素清單”。保存并負責將批準后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門(mén)并保存。
      3.4  管理者代表負責對公司重要環(huán)境因素進(jìn)行審批。
      4 工作程序
      采用“過(guò)程方法”的思路:

      確定活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)
      識別環(huán)境因素
      評價(jià)環(huán)境因素
      確定重要環(huán)境因素

      4.1 環(huán)境因素的識別
      4.1.1 環(huán)境因素識別步驟:
      a.確定本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程;
      b.識別生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素和環(huán)境影響;
      c.根據組織環(huán)境特點(diǎn)作出識別判斷。
      4.1.2 識別環(huán)境因素時(shí)應考慮:
      a.對環(huán)境的影響;
      b.法律、法規及其他要求;
      c.相關(guān)方的關(guān)注和要求;
      d.不同狀態(tài)、不同時(shí)態(tài)和不同類(lèi)型時(shí)的情況:
      三種狀態(tài):正常、異常和緊急狀態(tài);
      三種時(shí)態(tài):過(guò)去、現在和將來(lái);
      六個(gè)方面:大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當地環(huán)境問(wèn)題等;
      e. 當公司開(kāi)展某項涉及新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的項目時(shí),應及時(shí)對相關(guān)的環(huán)境因素進(jìn)行評審,按照產(chǎn)品實(shí)現策劃和設計開(kāi)發(fā)的進(jìn)度,在同一時(shí)間階段對環(huán)境因素進(jìn)行預測分析,并根據環(huán)境因素的變化情況對目標指標和管理方案進(jìn)行修訂。
      4.1.3  識別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法:
      a.調查法;
      b.現場(chǎng)觀(guān)察法;
      c.排查法;
      d.過(guò)程分析判斷法等。
      4.2 環(huán)境因素評價(jià)
      4.2.1 環(huán)境因素評價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面:
      a.發(fā)生的頻率;
      b.環(huán)境影響的范圍;
      c.環(huán)境污染的危害程度;
      d.相關(guān)方關(guān)注程度;
      e.適用法律、法規和其他要求的符合性;
      f.可控程度及降低影響的可行性;
      g.其他方面。
      4.2.2  評價(jià)方法
      4.2.2.1  環(huán)境因素評價(jià)方法有多種,如:專(zhuān)家判斷法、是非判斷法、對比法、跟蹤環(huán)境影響或權重評分法等?紤]本組織的特點(diǎn),公司采用評分法與判斷法相結合。
      4.2.2.2  評分法評分標準
      a.規定6個(gè)評價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示,每個(gè)因子分值為1~4分。
      發(fā)生頻率A
      連續發(fā)生                                              A=4分
      一日以上一次至每月一次                                A=3分
      一月以上一次至每年一次                                A=2分
      一年以上一次                                          A=1分
      環(huán)境影響的范圍B
      全球                                                   B=4分
      國家                                                   B=3分
      地區                                                   B=2分
      局部                                                   B=1分
      環(huán)境污染的危害程度C
        重大                                                   C=4分
        嚴重                                                   C=3分
        一般                                                   C=2分
        輕微                                                   C=1分
      相關(guān)方關(guān)注程度D
        相關(guān)方極為敏感、嚴重影響公司形象                       D=4分
        相關(guān)方較為關(guān)注,影響公司形象                           D=3分
        相關(guān)立關(guān)注或不關(guān)注,對公司形象有影響                    D=2分
        不影響公司形象                                          D=1分
      法律、法規和其他要求的符合性E
        測定值超標                                              E=4分
        測定值在允許范圍內                                      E=3分
        測定值等于規定值                                        E=2分
        測定值優(yōu)于規定值                                        E=1分
      可控程度及降低影響的可行性F
        無(wú)現有技術(shù)待開(kāi)發(fā)新技術(shù)                                  F=4分
        有相應成熟技術(shù)但不成熟                                  F=3分
        有相應成熟技術(shù)且投資大于10萬(wàn)元                         F=2分
      有相應成熟技術(shù)且投資小于10萬(wàn)元                         F=1分
      b.環(huán)境因素評價(jià)與重要環(huán)境因素的確定
      1)  按規定的評價(jià)因子對環(huán)境因素評定各項分值;
      2)  若A+B+C+D+E+F≥13分時(shí),該因素初步確定為重要環(huán)境因素;
      3)       依據組織環(huán)境特點(diǎn),結合實(shí)際,對比權衡,判定重要環(huán)境因素。
      4.2.3公司在整個(gè)體系的建立、實(shí)施和保持過(guò)程中均要考慮重大環(huán)境因素,公司環(huán)境委員會(huì )負責每年一次的評審,如重大環(huán)境因素發(fā)生變化,對相應的管理方案、法律法規及其他要求等內容要進(jìn)行相應的評審,以確保滿(mǎn)足要求。
      4.3  環(huán)境因素的更新
      4.3.1  管理者代表責成各相關(guān)部門(mén)每年至少進(jìn)行一次環(huán)境因素的識別與評價(jià)。
      4.3.2  環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時(shí),應重新識別評價(jià),特別要注意重要環(huán)境因素的更新。
      a.適用法律、法規發(fā)生變化及國家、地方或行業(yè)標準發(fā)生變化;
      b.本公司擴大經(jīng)營(yíng)范圍及改變經(jīng)營(yíng)項目;
      c.每年內審、外審或管理評審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴重不符合項;
      d.主要原材料及工藝方法有重大變化;
      e.重要設備、設施發(fā)生重大變化;
      f.發(fā)生應急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化;
      g.相關(guān)方連續投訴或提出合理要求。
      4.3.3  環(huán)境因素的更新涉及文件的更改和修訂執行《文件控制程序》。
      5  相關(guān)文件]
      5.1  《文件控制程序》
      5.2  《記錄控制程序》
      5.3  《法律法規控制程序》
      5.4  《應急準備與響應控制程序》
      6  記錄
      YSR/R-431-01《環(huán)境因素識別評價(jià)表》
      YSR/R-431-02《重要環(huán)境因素清單》

      編號:YSR/EP432-1
      版次:A/0
      受控狀態(tài):受控
      法律法規控制程序

       
      1  目的
          建立獲取法律法規及其他要求的渠道,以便及時(shí)獲取、識別并更新公司質(zhì)量和環(huán)境適用的法律、法規及其他要求。
      2  適用范圍
          本程序適用于公司獲取、更新環(huán)境法律、法規和其他要求以及適用性確認.本程序所指的法律法規主要包括國際公約以及我國的國家、地方、或相關(guān)部門(mén)制定的法律、法規、條例、規章、制度等。其他要求主要指產(chǎn)業(yè)實(shí)施規范、與官方機構的協(xié)定、非法規性指南及相關(guān)的要求等。
      3  職責
      3.1  辦公室負責質(zhì)量及環(huán)境方面的法律、法規、標準及相關(guān)要求的識別、獲取和更新,并填寫(xiě)公司“法律法規清單”,將信息傳遞到各相關(guān)部門(mén),并對其中的內容對公司所有員工進(jìn)行宣傳培訓,確保實(shí)施。
      3.2  辦公室負責法律、法規的識別及收集,制定相應清單并經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導審批,將相關(guān)信息及時(shí)與辦公室溝通。
      3.3  各部門(mén)負責本部門(mén)法律、法規的識別及收集,制定相應清單并經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導審批,將相關(guān)信息及時(shí)與辦公室溝通。
      3.4  管理者代表負責法律、法規適用性審批。
      4  工作程序
      4.1獲取范圍
      a.有關(guān)的國際公約;
      b.國家法律、法規、標準及行政規章制度;
      c.地方法律、法規、標準及行政規章制度;
      d.行業(yè)規定及標準;
      e.公司上級機構的規定或指令;
      f.公司內部規章制度、管理辦法。
      4.2 對與本公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規要求和其他要求的適用性由辦公室負責組織各部門(mén)進(jìn)行評審。對適用環(huán)境因素的法律法規的評審情況登記在《適用于環(huán)境因素法律法規識別表》中,在確定與環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規以后,由辦公室建立《與環(huán)境因素有關(guān)法律法規清單》,并組織公司相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行培訓宣貫。
      4.2  辦公室通過(guò)國家、地方及行業(yè)主管部門(mén)(如:環(huán)保安全生產(chǎn)、消防等部門(mén))、刊物、網(wǎng)絡(luò )及其他途徑獲取相關(guān)法律法規與其他要求的文件。
      4.3  辦公室與相關(guān)部門(mén)確定其適用性,制定公司《適用的法律法規與其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門(mén),并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。
      4.4  各相關(guān)部門(mén)制定本部門(mén)相應的適用法規和其他要求清單,結合程序文件和作業(yè)指導書(shū)組織學(xué)習相關(guān)內容,確保符合要求。
      4.5  辦公室將本公司的相關(guān)文件,資料每季度整理一次歸檔辦公室。
      4.6  法律法規的登記、發(fā)放、保存按《文件控制程序》執行。
      4.7  若有法律、法規與其他要求更新或廢止時(shí),對更新的法律、法規與其他要求重新進(jìn)行識別并審批其適用性,將評審結果登記在《法律法規適用性評價(jià)表》中。
      4.8  法律、法規屬強制性要求,尤其對環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)、生產(chǎn)材料應用方面的法律、法規要確保適時(shí)、適用、最新。
      4.9  涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通報給相關(guān)方。
      4.10  辦公室每季度對法律與其他要求進(jìn)行一次法律、法規適用性評審工作,如有失效情況,應及時(shí)更新清單,具體按《文件控制程序》管理。
      4.11  辦公室每年進(jìn)行一次法律、法規、標準及其他要求的獲取工作,本公司獲取法律法規及其他要求的主要途徑為網(wǎng)絡(luò )和情報發(fā)展中心,同時(shí)每年要監督檢查各部門(mén)目標、指標、環(huán)境活動(dòng)表現與法律、法規及其他要求的符合性。
      5  相關(guān)文件
      5.1  《文件控制程序》
      5.2  《記錄控制程序》
      6  記錄
      6.1  YSR/R-432-01法律法規清單
      6.2  YSR/R-432-02適用的法律法規與其他要求清單
      6.3《法律法規適用性評價(jià)表》
      6.4《適用于環(huán)境因素法律法規識別表》
       

      目標、指標和管理方案控制程序

      編號:YSR/EP433-1
      版次:A/0
      受控狀態(tài):受控
      1 目的

      為評定后的重大環(huán)境因素設定控制目標和指標,并規劃管理方案,保持管理方案與變化的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的一致性,確保環(huán)境管理體系的持續改進(jìn)。
      2適用范圍
          適用于經(jīng)公司評定的重大環(huán)境因素的控制策劃,即環(huán)境管理目標指標、管理方案的制定、修改、評審、批準、監控過(guò)程。
      3職責
      3.1總經(jīng)理負責環(huán)境目標指標和管理方案的批準;
      3.2管理者代表負責目標指標和管理方案的審核,以及管理方案實(shí)施情況和目標指標完成情況的監督;
      3。3與重大環(huán)境因素相關(guān)的主要管理部門(mén)負責根據公司要求提出目標指標和管理方案的設想,并按照批準的要求實(shí)施。
      4程序
      4.1重大環(huán)境因素控制原則:
      4.1.1經(jīng)評定批準的重大環(huán)境因素公司應策劃相應的控制手段以達到污染預防和持續改進(jìn)的目的。
      4.1.2污染預防從控制、減少、消除三方面入手,因此所有重大環(huán)境因素必須有相應的控制手段:
      a首選途徑為:針對相同類(lèi)型重大環(huán)境因素設定一組環(huán)境管理目標和相對應的指標,為達成一組目標指標策劃一個(gè)或一組管理方案,在管理方案中規定控制重大環(huán)境因素偏離方針、目標指標的日常管理程序的編制要求并實(shí)施。
      b次選途徑為:難以設定目標指標進(jìn)行考核,或者目前難以投入資源或沒(méi)有相應技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的重大環(huán)境因素,設定相應的控制程序以保證其不偏離方針和國家相關(guān)法律法規的要求,使其得到控制。
      4.2制訂環(huán)境管理目標指標的依據:
      a法律法規、條例和其他的要求;
      b公司的重要環(huán)境因素;
      c公司的技術(shù)、財政和資源的具備情況;
      d對公司企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程的正面和負面的影響程度;
      e其他相關(guān)的要求。
      4.3目標指標的制訂:
      4.3.1每一個(gè)體系PDCA循環(huán)開(kāi)始前,公司相關(guān)部門(mén)按照4.2所列舉的依據要求,根據相關(guān)文件收集信息來(lái)源,通過(guò)管理評審過(guò)程申報最高管理層。
      4.3.2所評定的重大環(huán)境因素的具體產(chǎn)生或者管理部門(mén)根據4.1原則要求,對重大環(huán)境因素進(jìn)行歸類(lèi),并提出控制手段途徑,凡希望通過(guò)目標指標進(jìn)行控制的,提出目標指標的預想,同時(shí)提報管理評審。
      4.3.3總經(jīng)理按照《管理評審控制程序》組織進(jìn)行管理評審,在評價(jià)上以階段目標指標完成情況的基礎上設定下一階段目標指標的要求,確定主要責任部門(mén)按要求制訂目標指標。
      4.3.4責任部門(mén)制訂完目標指標后交管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布。
      4.4目標指標的要求:
      a可行時(shí)應該盡可能量化可測量;
      b需要規定具體的完成時(shí)間的限期;
      c滿(mǎn)足環(huán)境方針的承諾;
      d避免目標指標過(guò)高沒(méi)有可操作性,也避免過(guò)低,甚至不及現有水平。
      4.4.1公司在建立和評審目標時(shí),應考慮的因素包括:
      a.       法律和其他要求:公司在環(huán)境方針中承諾遵守法律法規和其他要求,這個(gè)承諾應在環(huán)境目標和指標中加以落實(shí),在制定目標、指標時(shí)應充分考慮這些因素,而且目標、指標的制定也應符合有關(guān)環(huán)境要求;
      b.       自身的重要環(huán)境因素:公司通過(guò)評審已識別的重要環(huán)境因素,在制定目標指標時(shí)應以這些因素為主要的考慮對象;
      c.       相關(guān)方的觀(guān)點(diǎn):包括客戶(hù)、周?chē)鐓^居民和社會(huì ),特別是受組織環(huán)境績(jì)效影響較大的相關(guān)方的有關(guān)要求,應考慮納入目標指標;
      d.       所制定的目標指標應符合公司的規模、經(jīng)濟、技術(shù)水平、經(jīng)營(yíng)狀況等實(shí)際情況,切實(shí)可行。
      4.5環(huán)境管理方案指定的依據:
      a環(huán)境方針;
      b環(huán)境目標、指標;
      c公司人、財、物、技術(shù)等資源具備情況;
      4.6環(huán)境管理方案的制訂:
      4.6.1 經(jīng)批準發(fā)布的目標指標,責任部門(mén)應在一個(gè)星期內提出環(huán)境管理方案的設想;
      4.6.2管理方案設想交管理者代表,并由管理者代表組織方案相關(guān)部門(mén)討論其實(shí)施的可行性和是否能夠達成目標指標和方針的要求,并審核簽字;
      4.6.3管理者代表審核后交總經(jīng)理批準、發(fā)布。
      4.7 環(huán)境管理方案的要求:
      4.7.1環(huán)境管理方案的內容應包括:實(shí)現目標指標的時(shí)間表、方法措施、相關(guān)人員的責任、涉及的財務(wù)費用預算等;
      4.7.2 可采用的方法措施包括:設備改造、新增;原材料的替代;物資的循環(huán)利用再生利用;污染的處理;資源的有效利用;過(guò)程的更改;控制文件的制訂和實(shí)施;監測的方法等。
      4.7.3 出于長(cháng)期控制的要求,對于沒(méi)有完全消除的環(huán)境因素,在管理方案中必須規定控制文件的制訂和實(shí)施的要求。
      4.8制定、實(shí)施和保持環(huán)境管理方案時(shí),應:
      a.     根據目標指標的建立、分解和落實(shí)情況,環(huán)境管理方案也應加以細化,具體落實(shí)到公司的各職能、層次和崗位,并使各相關(guān)層次與職能的環(huán)境管理方案與其所承擔的環(huán)境目標、指標相對應;
      b.     方案應說(shuō)明公司如何實(shí)現目標和指標,包括職責分配、必要的資源、實(shí)施方法和時(shí)間表;
      c.     可行時(shí),方案應包括當前或新近的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的計劃、加工、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和各階段安排,如產(chǎn)品的設計、原材料、工藝過(guò)程、使用和最終處置,流程的配置和重大更改等;
      d.     環(huán)境管理方案應隨情況變化(如新產(chǎn)品或服務(wù)項目的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù))及時(shí)做相應評審和修訂。
      4.9 目標指標和管理方案頒布后,相關(guān)部門(mén)應組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習,使其明確自身職責的要求,并按照規定的時(shí)間階段進(jìn)行實(shí)施。
      4.10 按照規定時(shí)間階段的要求,執行部門(mén)應將執行的完成情況和效果書(shū)面報告管理者代表,管理者代表委托辦公室或辦公室,每個(gè)月應對所有目標指標和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。
      4.11 目標指標和管理方案的修改
      4.11.1一般情況下每一輪(如一年)PDCA大循環(huán)完成時(shí),即管理評審過(guò)程中應對目標指標的完成情況進(jìn)行全面評價(jià),并進(jìn)行修改、提高,以滿(mǎn)足變化的情況的需要,并體現持續改進(jìn)的承諾。
      修訂后的目標指標和管理方案由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
      5 相關(guān)文件
      《環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序》
      《管理評審控制程序》
      《環(huán)境目標、指標一覽表》
      6記錄
      YSR/R433-01《環(huán)境管理方案》

      人力資源控制程序

      編號:YSR/EP442-1
      版次:A/0
      受控狀態(tài):受控
      1  目的

          規定培訓的計劃和實(shí)施規范,為實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系提供適用的人員(包括承包商人員、臨時(shí)工作人員、合約職員、外派職員等)。
      2  范圍
          本程序適用于公司全體員工所有有關(guān)環(huán)境的教育培訓的管理、實(shí)施和記錄。
      3  職責
      3.1 辦公室負責確定員工能力需求和員工培訓計劃,并組織實(shí)施培訓,負責根據人員能力安排適當的工作。
      3.2 各職能部門(mén)負責根據培訓計劃的安排配合培訓的實(shí)施和記錄。
      4  程序
      4.1培訓需求
      4.1.1辦公室負責制定本公司從事影響服務(wù)環(huán)境活動(dòng)的各崗位人員任職資格要求,規定各級各類(lèi)人員的環(huán)境權限。
      4.1.2 辦公室在規定人員職責和權限時(shí),應從各崗位人員的受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能水平、工作經(jīng)歷及本公司現狀等方面進(jìn)行考慮。
      4.2  培訓計劃
      4.2.1 各有關(guān)部門(mén)每年年末根據辦公室的能力需求衡量本部門(mén)人員的工作能力,根據其工作能力和表現制訂培訓計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
      4.2.2 辦公室根據各部門(mén)的培訓要求,結合能力需求,制訂年度的培訓實(shí)施計劃,計劃中應包括:
      ²        培訓對象
      ²        培訓主要內容
      ²        培訓方式
      ²        培訓時(shí)間等
      4.2.3 在制訂培訓計劃時(shí)應考慮安排一定的意識方面培訓,使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到:
      a)   滿(mǎn)足顧客和法律法規要求的重要性;
      b)   自己從事的活動(dòng)對公司發(fā)展的相關(guān)性;
      c)   公司鼓勵員工參與環(huán)境管理,為實(shí)現環(huán)境目標作出貢獻。
      4.2.4年度培訓計劃在實(shí)施前應經(jīng)總經(jīng)理批準。
      4.3 培訓實(shí)施
      4.3.1 培訓的方式可分為內部培訓和外部培訓,可采用老師授課、專(zhuān)書(shū)閱讀、會(huì )議討論、師徒制、上級對下級的督導等方法。
      4.3.2 作為師資的培訓人員,本身應經(jīng)過(guò)該項培訓,并具備一定的實(shí)踐能力,師資的確認由辦公室負責。
      4.3.3 辦公室或各職能部門(mén)按公司年度教育培訓計劃組織培訓時(shí),確定培訓時(shí)間,制定培訓方案,明確培訓地點(diǎn)、要求等事項,并預先通知各有關(guān)部門(mén)人員,以便作好工作安排。
      4.3.4 國家規定需取得有關(guān)資格證明的培訓項目,如司爐工培訓,辦公室應安排外部培訓,外部培訓的機構應是具有相應培訓資格的,并能夠辦理相應的資格證書(shū)。
      4.4 培訓有效性的確認:
      4.4.1 培訓的有效性確認方法由各職能部門(mén)根據計劃的安排,組織培訓有效性確認工作。
      4.4.2培訓有效性確認的途徑包括:
      ²        記錄培訓效果及評價(jià),證明培訓已進(jìn)行;
      ²        獲取相應的資格證書(shū),證明培訓已進(jìn)行;
      ²        通過(guò)筆試進(jìn)行評價(jià);
      ²        采取上課或專(zhuān)門(mén)時(shí)間口試的抽查進(jìn)行評價(jià)有效性;
      ²        通過(guò)一段時(shí)間的實(shí)踐操作,證明有效性;
      ²        通過(guò)公司組織的各項檢測、檢查、內部審核證明培訓的有效性。
      4.5 培訓記錄
      4.5.1 員工培訓后,其培訓記錄及考核結果應填寫(xiě)在“培訓實(shí)施記錄”中,及時(shí)報辦公室備案。
      4.5.2辦公室根據人員參加的培訓及考核情況建立《員工培訓臺帳》,作為員工檔案進(jìn)行管理控制。
      4.6 對因臨時(shí)任務(wù)、各項檢查審核發(fā)現等引起的需臨時(shí)追加的培訓項目,各相關(guān)部門(mén)通過(guò)培訓申請表報辦公室,辦公室經(jīng)審查批準后方可臨時(shí)增加培訓。臨時(shí)增補的培訓不另列計劃,但培訓的實(shí)施、有效性確認、培訓記錄均應按本程序要求執行。
      4.7 公司應根據需要定期進(jìn)行全體員工的環(huán)境宣傳、教育,并予以記錄。
      4.8 公司人員的各類(lèi)培訓記錄由辦公室負責歸檔保存。
      5  相關(guān)文件
      《溝通控制程序》
      《各崗位人員工作標準》
      《人事管理制度》
      6  記錄
        YSR/R-442-01《培訓申請表》
      YSR/R-442-02《年度培訓計劃》
      YSR/R-442-03《培訓記錄》
      YSR/R-442-04《員工培訓臺帳》
      YSR/R-442-05《人員資格確認表》
       

      編號:YSR/EP443-1
      版次:A/0
      受控狀態(tài):受控
      溝通控制程序

      1  目的
          保障信息交流暢通,及時(shí)、準確傳遞。對環(huán)境管理體系的信息采用數據分析的科學(xué)方法,保證公司各部門(mén)之間,公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通各類(lèi)信息,達到過(guò)程和產(chǎn)品的有效控制,以證實(shí)環(huán)境管理體系的適宜性和有效性,尋求持續改進(jìn)機會(huì )。
      2  適用范圍
          適用于環(huán)境管理體系內部和外部信息的交流和溝通管理,以利于體系過(guò)程的數據分析和應用。
      3  職責
      3.1  最高管理者確保在組織內建立適當的溝通渠道,確保環(huán)境體系的有效性溝通。
      3.2  辦公室作為最高管理者行政管理機構,是環(huán)境信息的綜合管理部門(mén),負責與上級和行業(yè)主管部門(mén)以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。
      3.3  各部門(mén)負責各自過(guò)程中的數據和信息傳遞。
      3.4  各相關(guān)職能部門(mén)予以協(xié)助,上傳下達、內外溝通,并選用適用的統計技術(shù)進(jìn)行數據分析、處理。
      3.5  各部門(mén)和各作業(yè)崗位做好本部門(mén)和信息交流,并向職能部門(mén)傳遞相關(guān)信息。
      4   工作程序
      4.1  內部信息
          最高管理者應確保在組織內建立適當的溝通渠道,確保環(huán)境體系的有效性溝通。
          內部信息主要包括:
      a.體系運行信息(向員工傳達環(huán)境方針、目標、報告各部門(mén)體系運行狀況和內外部審核、糾正措施和預防措施的驗證結果、管理評審結果等);
      b.內部管理制度、員工有關(guān)環(huán)境方面的建議和要求、相應法律、法規的信息傳遞;
      c.公司領(lǐng)導意圖貫徹以及職能部門(mén)之間、職能部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間之間的聯(lián)系和溝通;
      d.作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的隱患,評價(jià)出的環(huán)境因素、風(fēng)險控制措施等;
      e.應急準備和響應計劃;
      f.績(jì)效監視、測量結果;
      g.設備設施及物資變更情況;
      h.組織機構變化情況;
      i.新項目等;
      j.其他媒體對公司有影響的信息。
      內部信息可采用口頭、電話(huà)、通知、通報、書(shū)面報告、刊物、會(huì )議、板報等多種方式。
      4.2  外部信息
          外部信息主要包括:
      a.法律、法規、標準信息;
      b.執行機構信息:如來(lái)自國家、地方和行業(yè)方面的,環(huán)保部門(mén)、勞動(dòng)安全部門(mén)、檢測監督機構、行業(yè)協(xié)會(huì )、認證機構等相關(guān)信息以及上級部門(mén)的要求;
      c.外部的安全環(huán)境檢查、參觀(guān)、訪(fǎng)問(wèn)等;
      d.市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息;
      e.同行業(yè)技術(shù)信息和專(zhuān)業(yè)會(huì )議信息,競爭對手的產(chǎn)品信息服務(wù)信息和技術(shù)信息;
      f.公司環(huán)境方針的對外宣傳;
      h、必要時(shí),公司所涉及的重要環(huán)境因素;
      i.相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題;
      j.與政府當局關(guān)于應急策劃和其他的相關(guān)問(wèn)題。
      4.3  外部溝通的方式
          可采用口頭、電話(huà)、通知、書(shū)面報告、會(huì )議、年報、網(wǎng)址和社區會(huì )議等多種方式。
      4.4  環(huán)境、質(zhì)量協(xié)商和溝通實(shí)施
      4.4.1  環(huán)境管理委員會(huì )負責如下工作:
      a.定期組織召開(kāi)環(huán)境工作例會(huì );
      b.根據生產(chǎn)情況由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行環(huán)境檢查;
      c.參加事故、事件調查,分析和處理事宜;
      d.進(jìn)行環(huán)境內,外部事宜協(xié)商、協(xié)調工作。
      4.5  辦公室,必要時(shí)辦公室,每三個(gè)月作一次環(huán)境信息匯總分析,分類(lèi)后上報管理者代表。
      4.6  信息處理
      4.6.1  采用“工作聯(lián)絡(luò )單”,傳遞給相關(guān)部門(mén)或主管領(lǐng)導。如需要時(shí),有關(guān)環(huán)境及體系運行等方面的信息,可由辦公室和相關(guān)部門(mén)分別負責處理。涉及到外部相關(guān)方的信息處理,報管理者代表批準(必要時(shí)向總經(jīng)理匯報),作出處理決定。
      4.6.2  不論內部或外部的,對顧客關(guān)注的問(wèn)題和對重要環(huán)境因素影響的信息都要特別加以注意,并迅速采取處理措施,記錄其處理決定。緊急狀況執行《應急準備與響應程序》。
      4.7 數據分析及統計技術(shù)應用
      4.7.1  可采用的統計技術(shù)
        可根據所獲得的內、外部信息,采用統計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實(shí)現過(guò)程其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境的運行控制及產(chǎn)品特性的數據(包括資料的)信息,以圖表的形式反應出來(lái),判斷薄弱環(huán)節、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢,提高解決問(wèn)題的有效性和效率。
      4.7.2 數據分析的作用
      數據分析可提供以下方面的信息:
      a.顧客滿(mǎn)意 通過(guò)分析找出顧客滿(mǎn)意不滿(mǎn)意的主要方面及目前的和未來(lái)的愿望和要求;
      b.與產(chǎn)品要求的符合性 通過(guò)分析,找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問(wèn)題,作為技術(shù)主攻方向;
      c.過(guò)程和產(chǎn)品的現狀與發(fā)展趨勢是否反映了潛在問(wèn)題(有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的),有無(wú)必要采取措施;
      d.供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息 了解供方環(huán)境的控制情況是否與本公司環(huán)境管理體系相適應、相匹配,以及相互的改進(jìn)需求。
      4.7.3 利用數據分析結果對環(huán)境管理體系活動(dòng)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價(jià),從中尋找改進(jìn)的機會(huì )及對重要環(huán)境因素的評估,確定從哪些方面、哪些環(huán)節加以改進(jìn),提出決策建議。
      5 重要環(huán)境因素的外部溝通
      5.1公司首先應確定就重要環(huán)境因素是否需進(jìn)行外部溝通,由辦公室負責組織相關(guān)部門(mén)對此進(jìn)行評審,并將評審結果填寫(xiě)在《外部溝通評審單》中,
      5.2如需對涉及的重要環(huán)境因素進(jìn)行外部溝通,如公司獲取適用的法律和其他要求的更新變化信息、市場(chǎng)環(huán)境需求的變化信息、客戶(hù)對公司所提供產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境要求、廢棄物處理處置的相關(guān)信息等。公司需將這些決議形成文件,納入第三層次文件統一進(jìn)行管理。
      5.3重要環(huán)境因素的外部溝通可采用發(fā)函、會(huì )議、“外部信息溝通單”等形式。
      6 相關(guān)文件
      YSR/EP453-1  不符合、糾正和預防措施控制程序
      YSR/EP447-1  應急準備與響應控制程序
      7相關(guān)記錄
      相關(guān)數據分析圖表
      YSR/R443-01《信息反饋單》
      YSR/R443-02《外部溝通評審單》
      YSR/R443-03《外部信息溝通單》

      文件控制程序

      編號:YSR/EP445-1
      版次:A/0
      受控狀態(tài):受控
      1、目的

          規定公司內與環(huán)境及環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件和資料的控制方法與責任。
      2、范圍
          本公司內所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件。
      3、職責
      3.1總經(jīng)理負責批準《環(huán)境管理手冊》與方針、目標指標;
      3.2辦公室負責組織環(huán)境體系文件的編制,負責環(huán)境體系文件的發(fā)放、更改、回收的管理和控制;
      3.3各部門(mén)負責本部門(mén)內部管理環(huán)境體系文件的管理;
      4、定義
      5、程序
      5.1 文件的編制、批準和發(fā)布
      5.1.1 文件的分類(lèi)
      a)               環(huán)境手冊
      b)               環(huán)境程序文件:
      l                 ISO14001:2004標準所要求的形成文件的程序;
      l                 公司為確保環(huán)境管理體系過(guò)程的有效策劃、運行和控制所需的文件,詳見(jiàn)《程序文件目錄》。
      c)               其它執行的文件。
      l                 行政管理文件(各種管理制度、崗位職責等)
      l                 內部服務(wù)規范文件——服務(wù)評價(jià)標準、服務(wù)規范等。
      l                 外來(lái)文件——國家標準、行業(yè)標準,行業(yè)管理部門(mén)與產(chǎn)品環(huán)境有關(guān)的發(fā)文及要求等;
      l                 適用的法律法規等;
      5.1.2 文件的編寫(xiě)和審批
      5.1.2.1 各類(lèi)文件原則上由文件管理內容的職能部門(mén)負責編制起草,辦公室或辦公室負責組織協(xié)調。
      5.1.2.2 各類(lèi)文件的編制和起草部門(mén),對其所編制起草的文件都必須經(jīng)過(guò)指定的責任人員審核和批準后方能發(fā)布。
      l                 環(huán)境管理手冊、程序文件需經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后發(fā)布實(shí)施;
      l                 其他規范類(lèi)管理文件可經(jīng)部門(mén)負責人審批后發(fā)布實(shí)施。
      5.1.2.3 環(huán)境體系文件應保持清晰,語(yǔ)句應通順,易于理解和參照執行。
      5.1.2.4 文件的開(kāi)頭應說(shuō)明文件編制的目的、使用的范圍、相應的職責、具體的要求、所需的記錄等,必要時(shí),應對有關(guān)詞語(yǔ)給出定義。
      5.1.2.5 文件中應注明相應參考文件的名稱(chēng),以利于檢索;辦公室應編制并定期更新各類(lèi)文件受控清單,以便于執行部門(mén)檢索。
      5.2 文件的標識
      5.2.1為保證文件具有標識的唯一性,文件應有唯一性的編碼。
      5.2.2本程序規定范圍內的所有文件發(fā)布前都將清楚地編號、標識,其編號方法如下:
      Ø         環(huán)境手冊:

      YSR/
      EM
      企業(yè)代號
      環(huán)境手冊代號

      Ø         程序文件:

      YSR/
      EP×××
      企業(yè)代號
      程序文件代號和手冊章節號
      ×
      該章節產(chǎn)生的文件順序號

      注:如YSR/EP445-1 表示ISO14001:2004標準4.4.5條款第一個(gè)程序文件《文件控制程序》。
      Ø         第三層管理文件:
          按照公司質(zhì)量管理體系編號或者標準化體系編號進(jìn)行。
      Ø         環(huán)境記錄編號為:
          按照公司質(zhì)量管理體系編號進(jìn)行。
      5.2.3文件版本、修訂狀態(tài)的規定
          體系文件的初始版本/修訂狀態(tài)為A/0,第一次換版為A版,以后換版依次類(lèi)推為C版、D版、……,文件第一次換頁(yè)修改修訂狀態(tài)為1,以后修改依次為2、3、……。
      5.2.4公司內部使用的現行有效文件應形成《受控文件清單》,由辦公室負責編制。
      5.2.5外來(lái)文件由辦公室收集,并匯總反饋辦公室。辦公室負責編制《受控文件清單》,其編號按原編號實(shí)施。
      5.2.6辦公室負責不定期核查公司所執行的有關(guān)國家及行業(yè)等法律性文件的有效性。
      5.3文件的管理
      5.3.1文件分“受控”和“非受控”兩種,文件是否受控,取決于發(fā)放時(shí)對其控制要求的不同而不同。非受控文件只進(jìn)行登記,不再進(jìn)行后續修改的跟蹤。受控文件的受控方式分為:
      發(fā)放號管理:指在發(fā)放文件文本時(shí),對每一文本進(jìn)行獨立的發(fā)放編號,以確保需要回收時(shí)能收回發(fā)放區域的文本。文件發(fā)放時(shí),應對發(fā)放范圍內的文件在《文件發(fā)放審批、登記表》及文件文本上,進(jìn)行編號,當文件需要回收時(shí),按發(fā)放號回收文件。此類(lèi)受控文件需在文件相應位置加蓋紅色“受控”印章,或者在文件右上角注明受控狀態(tài)標識。
      直接發(fā)放:指在發(fā)放文件時(shí),只需保證按發(fā)放范圍的要求發(fā)放到位,確保文件的使用區域均能得到有效文本,無(wú)收回的要求。文件發(fā)放時(shí),只需按發(fā)放范圍在《文件發(fā)放審批、登記表》上登記即可。如:上級主管部門(mén)下發(fā)的公文,公司內部下發(fā)的公文等。
      已納入本公司環(huán)境管理體系的法律、法規及標準等,應及時(shí)跟蹤其有效版本,以確保使用有效的外部文件。應定期發(fā)布有效版本清單,控制其使用狀態(tài)。如:外來(lái)標準,環(huán)境記錄表式等。
      5.3.2文件發(fā)放時(shí),應采用“文件發(fā)放審批、登記表”進(jìn)行登記,登記時(shí)應注明文件的發(fā)放號作為文件受控狀態(tài)的標識,以供文件更改時(shí)使用。
      5.3.3各部門(mén)應建立自己部門(mén)的“受控文件清單”,登記收到和發(fā)放的文件的名稱(chēng)、編號、數量、版本及修訂狀態(tài)等。
      5.3.4 辦公室應確保在體系運行的重要場(chǎng)所、重要作業(yè)人員能得到相應的有效版本的文件。
      5.3.6 文件的保管部門(mén)應采取保護手段以防止文件的損壞,如:使用文件夾、檔案袋保管文件;文件的存放處應防火、防潮、防蛀。
      5.3.5 當發(fā)布新版本文件時(shí),在新版本文件實(shí)施之日起,被替代的文件自然失效,發(fā)文部門(mén)應及時(shí)從所有發(fā)放該文件的場(chǎng)所,收回失效的受控文件。
      5.3.7 如失效的文件需保存時(shí),應在醒目位置加蓋“作廢保留”章加以標識,防止誤用。
      5.3.8 文件發(fā)放范圍規定:
      A)環(huán)境管理手冊、程序文件的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、管理者代表及各部門(mén)、科室負責人;
          B)其它文件由發(fā)放部門(mén)自行決定發(fā)放范圍。
      5.3.9 文件借閱:文件借閱時(shí)應辦理相應的手續,并填寫(xiě)《文件借閱/復制審批單》,注明借閱部門(mén)、借閱人、借閱時(shí)間及相應的歸還時(shí)間。
      5.4 文件的更改
      5.4.1 文件的更改采用“文件更改通知單”的形式,由申請更改部門(mén)注明申請理由和更改的具體要求,交辦公室辦理更改。
      5.4.2 除了提出更改的情況外,公司應利用內部審核和管理評審的機會(huì ),對文件的適宜性、有效性進(jìn)行評審,并根據持續改進(jìn)的思想,提出文件修改的意見(jiàn)。
      5.4.3 文件更改的審批原則上由原審批部門(mén)或負責人進(jìn)行,當審批人發(fā)生變化時(shí),應提供足夠的文件審批的依據。
      5.4.4 文件審批的原始資料由辦公室負責保管。發(fā)放的文件上應注明相應人員的部門(mén)代號。
      5.4.5各部門(mén)在進(jìn)行文件更改時(shí),應對所有發(fā)放的受控文件,按發(fā)放范圍統一更改。
      5.4.5 辦公室應定期發(fā)布公司總的“受控文件清單”。
      5.4.7 手冊整份文件為更改單元,程序文件以每一個(gè)程序為更改的單元,其它文件以相對獨立的文件為更改單元。
      5.4.8文件更改時(shí)采取杠改或換頁(yè)方式進(jìn)行。更改時(shí),由更改人將錯誤處用斜線(xiàn)劃掉,在空白處填寫(xiě)正確語(yǔ)句,并簽名和日期。當一頁(yè)杠改超過(guò)五處或一次更改內容較多時(shí),采取換頁(yè)方式更改。換頁(yè)更改時(shí),文件的修訂狀態(tài)作相應的變化。
      5.5 資料的管理
      5.5.1資料:指對公司工作有指導意義及參考價(jià)值的各類(lèi)存檔文件、技術(shù)資料、存檔環(huán)境記錄、書(shū)籍、期刊、音像制品等。
      5.5.2對公司內需存檔的資料,各部門(mén)應根據檔案管理的需要,每年進(jìn)行整理,交辦公室歸檔保管,保管方式應便于存取和檢索。
      5.5.3 歸檔資料保存環(huán)境應適宜,具有防火、防潮等措施,以防止損壞、變質(zhì)和丟失。
      5.5.4 資料的保存期一般為五年,超過(guò)保存期的檔案,經(jīng)資料鑒定后,進(jìn)行銷(xiāo)毀。鑒定由管理者代表會(huì )同各部門(mén)負責人共同實(shí)施,銷(xiāo)毀由辦公室負責實(shí)施。
      6、引用文件
      7、記錄
      YSR/R-445-01《受控文件清單》
      YSR/R-445-02《文件發(fā)放審批、登記表》
      YSR/R-445-03《文件更改通知單》
      YSR/R-445-04《文件更改一覽表》
      YSR/R-445-05《檔案移交(接收)登記表》
      YSR/R-445-06《文件借閱/復制審批單》
       
       

      運行控制程序

      編號:YSR/EP446-1
      版次:A/0
      受控狀態(tài):受控
      1、目的

      對與公司的環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制,確保其符合環(huán)境方針、目標與指標的要求,以實(shí)現環(huán)境行為的不斷改進(jìn)。
      2、適用范圍
      適用于公司環(huán)境管理體系運行過(guò)程的控制。
      3、職責
      3.1 生產(chǎn)部為歸口管理部門(mén)。
      3.2 生產(chǎn)部負責設備及環(huán)境設備的維護保養。
      3.3 辦公室負責監視與測量裝置的管理。
      4、環(huán)境管理工作程序
      4.1 公司在日常的環(huán)境管理中,對與重要環(huán)境因素相對應的運行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制,對其中可能造成重大環(huán)境影響的作業(yè)點(diǎn),明確控制的要求。
      4.2 對廢水排放、危險化學(xué)品、危險廢棄物、大氣污染物的排放編制相關(guān)的控制程序和運行操作規程。對法律、法規有明確要求的,按《績(jì)效監測控制程序》進(jìn)行檢查,并評價(jià)法律、法規的遵循情況;
      4.3 嚴格按照相應工藝規程和作業(yè)指導書(shū)的要求進(jìn)行生產(chǎn);各部門(mén)參照設備管理控制要求對環(huán)保設備以及進(jìn)行維護保養;辦公室負責監視與測量裝置的管理。
      4.4 公司對可能造成重大環(huán)境影響的設備采取相應措施進(jìn)行管理,如對對于漏、滴油現象采用托盤(pán)予以收集等,
      4.5倉庫負責做好倉庫內化學(xué)物品的貯存和使用,要防止直接傾倒、泄漏等異,F象的發(fā)生。
      4.6 各部門(mén)按規定地點(diǎn)分類(lèi)放置廢棄物,并進(jìn)行處理:
      a. 對可直接回收利用的廢棄物,如廢紙箱、廢金屬等,由生產(chǎn)車(chē)間組織出售;
      b. 對不可直接回收利用的廢棄物,如廢機油、廢油布、廢電池、廢燈管、廢電線(xiàn)電纜等,由生產(chǎn)車(chē)間安排分類(lèi)處置。
      4.7生產(chǎn)部負責對公司的水、電、氣、油類(lèi)等能源進(jìn)行規劃管理,增設必要的能源計量?jì)x表,每月統計用量,對主要耗能設備進(jìn)行重點(diǎn)管理,以確保能源充分有效的利用,降低單產(chǎn)的能耗。
      4.8 各部門(mén)嚴格依據以上程度和標準的要求,開(kāi)展環(huán)境管理工作,并做好相應記錄。出現不符合情況時(shí),參照《不符合、糾正和預防措施控制程序》處理,辦公室聯(lián)合辦公室隨時(shí)檢查各部門(mén)的執行情況。
      4.9 對新上工程、工程技術(shù)改造等新項目的管理執行公司管理體系的運作方式。
      4.10 對于相關(guān)方,依據《相關(guān)方控制程序》對其施加影響,使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。
      4.11 對緊急情況的處理詳見(jiàn)《應急準備與響應控制程序》。
      5、相關(guān)文件
      5.1《資源能源控制程序》
      5.2《廢棄物控制程序》
      5.3《應急準備與響應控制程序》
      5.4《相關(guān)方管理控制程序》
      5.5《績(jì)效監測控制程序》
      5.6《不符合、糾正和預防措施控制程序》

      太原德明企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司:山西ISO9000質(zhì)量管理體系認證機構
      · 山西ISO認證ISO14001最近更新
      · ISO14000簡(jiǎn)介 · 環(huán)境管理體系文件
      · 木制品企業(yè)采購應優(yōu)先選擇14000認證企業(yè)的產(chǎn)品 · 審核過(guò)程如何有效規避審核風(fēng)險?
      · 采礦業(yè)及采石業(yè)的iso14000認證范圍 · 化工化學(xué)的ISO14000認證范圍
      · ISO14001環(huán)境管理體系認證簡(jiǎn)介 · ISO14001適用于哪些組織?

      主要業(yè)務(wù):ISO9001質(zhì)量認證、ISO14001環(huán)境認證、職業(yè)健康與安全認證、HACCP食品認證、CCRC信息安全服務(wù)資質(zhì)、ITSS、CMMI軟件成熟度等級認證等
      地址:山西省太原市小店區晉陽(yáng)街北美金棕櫚4號樓2602   E-mail: 1048656223@qq.com   手機:18635178282
      色婷婷五月综合亚洲小说_国产一级做a爰片久久毛片_国产精品无码一区二区三区电影_国内精品免费麻豆网站91麻豆