• 山西認證LOGO
    山西IT認證體系認證公司
    專(zhuān)注于山西IT認證、ISO管理體系等認證服務(wù)  
    18635178282,18035148605 
    網(wǎng)站首頁(yè) 公司介紹 ISO9001 ISO14000 ISO45001 ISO20000 ISO27001 CCRC ITSS CMMI CS認證 證書(shū)展示 成功案例 在線(xiàn)留言 聯(lián)系我們

      山西ISO質(zhì)量管理體系認證
      太原ISO認證

      手機:18035148605
      QQ交流:1048656223




      當前位置:首頁(yè) > - 信息中心 > - ISO14001
      環(huán)境管理體系文件
      發(fā)布時(shí)間:2013-11-22 14:49:07   來(lái)源:山西認證    瀏覽次數:6021

      第一章  環(huán)境手冊的管理
       
      1.1環(huán)境手冊管理
      1.1.1環(huán)境手冊是環(huán)境管理體系運行中的主要文件,由辦公室歸口管理。
      1.1.2本手冊由辦公室組織編制,管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
      1.1.3辦公室負責環(huán)境手冊的發(fā)放、換版、修改、發(fā)放和回收的管理。
      1.1.4按文件的控制目的,分受控和非受控兩類(lèi),在《文件發(fā)放審批、登記表》上注明。受控手冊發(fā)放范圍按“文件發(fā)放范圍”發(fā)放。
      a.             受控手冊發(fā)放范圍:公司與服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的最高管理層及各部門(mén)經(jīng)理,和有關(guān)協(xié)議、合同規定的對象;
      b.             非受控手冊發(fā)放范圍:由辦公室根據需要確定。
      c.             發(fā)放范圍經(jīng)總經(jīng)理批準予以發(fā)放,同時(shí)建立發(fā)放記錄,對受控手冊進(jìn)行跟蹤,非受控手冊不跟蹤。
      1.1.5環(huán)境手冊修訂填寫(xiě)附錄1《文件修改記錄》,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準后生效,修改后的手冊發(fā)放和失效文件的回收由辦公室負責。
      1.1.6環(huán)境手冊換版:
      a.     換版周期最長(cháng)為每三年進(jìn)行一次換版。
      b.     在公司組織機構或外部環(huán)境有重大變動(dòng)等情況發(fā)生時(shí),視需要,由總經(jīng)理決定換版。
      c.     當有重大內容變動(dòng)或某一頁(yè)修改超過(guò)10次,需進(jìn)行換版。換版后的《環(huán)境手冊》需由總經(jīng)理重新簽發(fā)“頒布令”,發(fā)放和回收按《文件控制程序》實(shí)施。修改后的《環(huán)境手冊》應表明修改次數、修改方式,并在修改頁(yè)上登記。
      1.1.7環(huán)境手冊的保管
      a.     由辦公室統一編號、發(fā)放。
      b.     《環(huán)境手冊》屬公司機密,手冊使用部門(mén)及人員應妥善保管,不得損壞、丟失、外借、翻印。持有者調離本公司時(shí),應交回發(fā)放部門(mén)。
      1.2適用范圍
      1.2.1本手冊適用于本公司有關(guān)涂裝成套設備和涂裝生產(chǎn)線(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù)范圍內的環(huán)境管理體系的活動(dòng)。
      1.2.2本手冊適用于公司內部環(huán)境管理各方面的活動(dòng)。
      1.2.3本手冊適用于向相關(guān)方和第三方機構提供環(huán)境保證。

      第二章  范圍和引用標準
       
      1  總則
      公司按ISO14001:2004并結合公司的實(shí)際情況而編制的建立環(huán)境管理體系,以證實(shí)公司滿(mǎn)足環(huán)境管理體系要求和適用的法律法規和其他要求,并通過(guò)體系的有效應用,包括體系持續改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合乃至超越適用的法律法規和要求,以改善環(huán)境績(jì)效,滿(mǎn)足各相關(guān)方在環(huán)境方面的要求。
          本手冊是公司環(huán)境管理體系運行的綱領(lǐng)性文件,適用于公司有關(guān)涂裝成套設備和涂裝生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)品設計、開(kāi)發(fā),各職能部門(mén)及環(huán)境手冊范圍內的服務(wù)全過(guò)程的控制。
      2引用標準
      ISO14001:2004環(huán)境管理體系——要求及使用指南

      第三章 術(shù)語(yǔ)和定義
       
      3.1.     術(shù)語(yǔ)和定義
      3.1.1.   本標準采用ISO14001:2004《環(huán)境管理體系——要求及使用指南》中給出的術(shù)語(yǔ)和定義
      3.2.     縮寫(xiě)
      《環(huán)境手冊》縮寫(xiě):手冊
      內部審核縮寫(xiě):內審
      浙江德清渝盛榮工業(yè)涂裝有限公司縮寫(xiě):公司
       
       
       
       
       
       
       
       

      第四章 環(huán)境管理體系總要求
       
      4.1 總要求
      公司按照ISO14001:2004環(huán)境管理體系——要求和使用指南的標準要求建立了環(huán)境管理體系,形成文件,加以保持和實(shí)施,并予以持續改進(jìn)其有效性,為此應做到下述要求:
      A)       公司對環(huán)境現狀進(jìn)行評價(jià),包括環(huán)境因素識別和重要性評價(jià)、法律法規的識別和符合性評價(jià)、以往環(huán)境績(jì)效和環(huán)境管理情況等,并編制相應的環(huán)境初始評價(jià)報告,作為體系策劃的依據;
      B)       制訂環(huán)境方針、目標、指標和管理方案,以及相應的控制程序文件;這些內容是針對公司的宗旨、規模、活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)情況以及相應環(huán)境因素制訂;
      C)       通過(guò)實(shí)施相應的控制文件要求和管理方案,來(lái)控制、減少、改善環(huán)境污染,規范環(huán)境管理;
      D)       確?色@得必要的資源和信息,以支持這些過(guò)程和方案的運作和對這些實(shí)施情況的監視、測量和分析;
      E)       對過(guò)程和方案進(jìn)行管理的目的是實(shí)施環(huán)境管理體系,實(shí)現組織的環(huán)境方針和目標;
      F)       對過(guò)程和管理方案、目標指標進(jìn)行測量、監控和分析及采取改進(jìn)措施,是為了實(shí)現所策劃的結果,并進(jìn)行持續的改進(jìn)。
      G)       本手冊適用于公司穩定的提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規要求的涂裝成套設備和涂裝生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)品設計、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的設計、生產(chǎn)和服務(wù)的生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程的控制。本手冊適用于公司內部進(jìn)行環(huán)境管理,以保證環(huán)境管理體系有效地運行,并不斷的得到完善,不斷地進(jìn)行持續改進(jìn)。也適用于向外部的組織或環(huán)境認證機構證實(shí)本公司具備實(shí)施環(huán)境方針和環(huán)境目標,以滿(mǎn)足法律法規的要求和能力。
          公司通過(guò)建立和實(shí)施環(huán)境管理體系,針對導致不良環(huán)境影響的環(huán)境因素,通過(guò)環(huán)境管理體系的控制以確保符合法律法規和相關(guān)要求,達到環(huán)境績(jì)效的改善。

      第五章  策劃
       
      5.1環(huán)境方針
      5.1.1 環(huán)境方針的制訂、發(fā)布和管理
      5.1.1.1公司的環(huán)境方針由總經(jīng)理負責制訂發(fā)布,形成文件,通過(guò)管理評審保持其持續的適宜性;
      5.1.1.2管理者代表負責環(huán)境方針的宣傳貫徹,確保在公司內得到溝通和理解(包括合同工和臨時(shí)職員),并付諸實(shí)施;
      5.1.1.3公司的環(huán)境方針可以向所有公眾公開(kāi),這種公開(kāi)通過(guò)以下途徑實(shí)現:
      Ø         以辦公室作為對外機構聯(lián)系部門(mén),免費向需要了解環(huán)境方針的公眾提供方針文件;
      Ø         在生產(chǎn)部、辦公室放置環(huán)境方針的文字說(shuō)明,向相關(guān)方宣傳、宣告公司的環(huán)境政策;
      Ø         通過(guò)專(zhuān)業(yè)性媒介(如認證機構、咨詢(xún)公司向客戶(hù)發(fā)行的內部報刊)向外公開(kāi)發(fā)布;
      Ø         在公司醒目處設置環(huán)境方針的標牌。
      5.1.2環(huán)境方針的內容持續滿(mǎn)足以下要求:
      Ø         適宜于公司的宗旨;
      Ø         適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規模并與環(huán)境影響相適應;
      Ø         包括對持續改進(jìn)和污染預防的的承諾;
      Ø         包括遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規和遵守組織應服從的其它與環(huán)境方面相關(guān)要求;;
      Ø         為建立和評審環(huán)境目標、指標提供框架;
      Ø         形成文件,付諸實(shí)施并予以保持;
      Ø         可為公眾所獲取。
      5.1.3公司的環(huán)境方針見(jiàn)本手冊方針發(fā)布令。
      5.2環(huán)境因素
      5.2.1組織應建立、實(shí)施并保持其程序,可以用來(lái)確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中在定義的相關(guān)環(huán)境管理系統范圍中及新的發(fā)展、新修改的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中能夠控制和可能產(chǎn)生的影響,公司建立并保持《環(huán)境因素的識別和評價(jià)控制程序》,該程序用以規范識別環(huán)境因素和評價(jià)重大環(huán)境因素的職責、方法,以及重大環(huán)境因素的控制原則。
      5.2.2當公司開(kāi)展某項涉及新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的項目時(shí),應及時(shí)對相關(guān)的環(huán)境管理方案進(jìn)行評審,確定修改的需要并按實(shí)施修改。
      5.2.3可以決定將會(huì )或可能會(huì )對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的因素(例如重要的環(huán)境因素),組織應將其形成文件并保持更新。組織應確保在建立、實(shí)施和維護其環(huán)境體系的同時(shí)對重大環(huán)境因素加以考慮。
      5.2.3環(huán)境因素的識別和評價(jià)由管理者代表組織進(jìn)行,公司內部審核員作為骨干力量,遵循廣泛參與的原則,以提高員工環(huán)境意識。
      5.2.4環(huán)境因素識別時(shí)考慮的方面:
      5.2.4.1考慮公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的各個(gè)方面公司能夠控制的環(huán)境因素;
      5.2.4.2考慮公司可望施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素,包括賓客、產(chǎn)品服務(wù)的供方等;
      5.2.4.3從污水、廢氣、噪聲、固體廢棄物、能源、資源、社區特別要求等方面識別環(huán)境因素;
      5.2.4.4考慮過(guò)去、現在、未來(lái)三種時(shí)態(tài)的環(huán)境因素;
      5.2.4.5考慮正常、異常(維修、開(kāi)停機、大型活動(dòng)等)、緊急(事故、自然災害)三種狀態(tài)的環(huán)境因素;
      5.2.5對識別出的環(huán)境因素進(jìn)行評定,以判別對環(huán)境具有重大影響,或可能具有重大影響的環(huán)境因素,評價(jià)環(huán)境因素的準則符合公司的實(shí)際情況,該準則從以下方面考慮:
      5.2.5.1環(huán)境影響的規模;
      5.2.5.2環(huán)境影響可能帶來(lái)的嚴重程度(危害性、可挽回性);
      5.2.5.3相關(guān)方對該環(huán)境影響的關(guān)注程度;
      5.2.5.4施加影響的難易程度;
      5.2.5.5相關(guān)法規標準的符合程度。
      5.2.6識別和評價(jià)的環(huán)境因素記錄在案,并根據活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的變化動(dòng)態(tài)更新。
      5.2.7確保經(jīng)評定的重大環(huán)境因素在建立環(huán)境目標、指標時(shí)加以考慮,對重大環(huán)境因素的控制、改善通過(guò)制訂、保持、實(shí)施管理方案或者運行控制文件實(shí)現。
      5.3法律法規和其他環(huán)境要求
      5.3.1 公司建立并保持《法律法規控制程序》,用來(lái)確定適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)與環(huán)境相關(guān)的法律、法規及其他應該遵循的要求,并建立獲取這些法律、法規及其他要求的渠道。要求識別的是與組織的環(huán)境因素相關(guān)的法規要求和其他應遵守的要求.
      5.3.2公司應確定法規/其他要求對組織的環(huán)境因素的適用性,要求組織確定法規和其他要求如何適用于組織;在程序中規定識別、獲取法律法規和要求的責任者、方法、渠道、時(shí)間要求,通過(guò)行政主管部門(mén)、相關(guān)資料提供機構、媒介、咨詢(xún)公司、網(wǎng)絡(luò )等獲取。
      5.3.3 識別的范圍包括中華人民共和國環(huán)境方面所有相關(guān)的法律、法規、規章、制度、標準,以及所在地區的相關(guān)環(huán)境法規、規定、要求;中國簽定的相關(guān)國際公約、協(xié)議等。
      5.3.4獲取的法律法規和要求由公司內部經(jīng)過(guò)培訓的相關(guān)人員確定是否與公司有關(guān),必要時(shí)向環(huán)保主管部門(mén)征詢(xún)意見(jiàn)。
      5.3.5經(jīng)識別的法律法規和要求公司需要保留其正確的版本,建立清單。
      5.3.6公司應確保在開(kāi)發(fā)、實(shí)施和維持體系時(shí),考慮組織適用的環(huán)境法規和其他環(huán)境要求。公司設定時(shí)間頻率主動(dòng)追尋法律法規和要求的變化情況,并變化的情況進(jìn)行再次的判定,更新原有清單。
      5.4目標、指標和方案
      5.4.1 公司應編制《目標、指標和管理方案控制程序》,每年在管理評審時(shí)期編制針對公司各有關(guān)職能部門(mén)和崗位的形成文件的環(huán)境管理目標、指標。
      5.4.2環(huán)境目標、指標的編制由各相關(guān)職能部門(mén)提出,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,正式發(fā)布。
      5.4.3制訂目標和指標時(shí)考慮的方面應包括:
      5.4.3.1全面體現了公司環(huán)境方針的各項承諾,并體現出預防污染要求;
      5.4.3.2考慮到法律、法規、標準及其他要求,目標值必須符合或高于這些要求;
      5.4.3.3針對公司確定的重大環(huán)境因素,設定控制、減少、消除的目標、指標;
      5.4.3.4結合考慮現行科學(xué)技術(shù)、公司可選的技術(shù)方案、公司的財政能力、運行能力和經(jīng)營(yíng)要求;
      5.4.3.5考慮到其他相關(guān)方,特別是政府、賓客、供方、周?chē)従拥囊蟆?/DIV>
      5.4.4環(huán)境目標、指標必須是量化的,實(shí)際的并與環(huán)境方針相一致, 包括對預防污染的遵守及與該組織實(shí)施并持續改善相適用的法律要求及其他要求相一致,作為衡量環(huán)境改進(jìn)成效的基礎。
      5.4.5目標、指標隨著(zhù)5.4.3考慮的方面發(fā)生的變化及時(shí)修訂,修訂按照文件修改的規定由原審批部門(mén)審批。
      5.4.6環(huán)境管理方案
      5.4.6.1為保證環(huán)境目標指標的實(shí)現,與目標指標的相關(guān)責任部門(mén)、崗位編制相應的環(huán)境管理方案,策劃實(shí)現目標指標的途徑。
      5.4.6.2環(huán)境管理方案編制時(shí)充分考慮到實(shí)現目標指標的科學(xué)性、可行性,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準后方可發(fā)布實(shí)施。
      5.4.6.3環(huán)境管理方案的制定、評審,組織與該目標、指標、方案相關(guān)的部門(mén)參與,并取得一致意見(jiàn)。
      5.4.6.4環(huán)境管理方案必須按各職能和層次規定實(shí)現環(huán)境目標和指標的具體職責。
      5.4.6.5環(huán)境管理方案要有針對性的實(shí)現目標、指標的分步驟具體措施,以及各項措施實(shí)現的時(shí)間限定或進(jìn)度限制。
      5.4.6.6環(huán)境管理方案隨著(zhù)目標指標的變更而變更,以確保方案與目標和指標相一致。
      5.4.6.7環(huán)境管理方案的相應修改按照文件更改有關(guān)規定辦理,辦公室保存一份所有管理方案。
      5.4.7辦公室保留有關(guān)環(huán)境目標、指標的相關(guān)記錄,包括目標指標的修訂記錄。
      5.5相關(guān)文件
      序號
      文件編號
      ISO14001:2004版要求
      文件名稱(chēng)
      1
      YSR/EP431-1
      4.3.1
      環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序
      2
      YSR/EP432-1
      4.3.2
      法律法規控制程序
      3
      YSR/EP433-1
      4.3.3
      目標、指標和管理方案控制程序
       

      第六章  實(shí)施與運行
       
      6.1資源、作用、職責和權限
      6.1.1為有效推動(dòng)環(huán)境管理,公司對各級管理者及職能部門(mén)的相互關(guān)系、職責和權限進(jìn)行規定,文件化,并確保傳達到相關(guān)人員。管理層應確保為建立、實(shí)施、維護和提高環(huán)境管理體系所必須的資源提供。資源包括人力資源、基礎設施、專(zhuān)項技能、組織架構、技術(shù)以及財政資源。
      6.1.2公司各級管理人員負責職責范圍內的資源的提供和管理,角色、責任及授權應予以明確規定,并形成文件,上傳下達,以實(shí)施有效的環(huán)境管理。確保環(huán)境管理體系實(shí)施與控制所需要的人力資源、專(zhuān)項技能、技術(shù)、財力資源等能被下屬獲取。
      6.1.3組織的最高管理者應指定專(zhuān)門(mén)的管理者代表(他(們)可能還負有其它責任),明確規定他(們)的下列作用、職責和權限:
      (a) 確保按照此國際標準的規定建立、實(shí)施與維護環(huán)境管理體系;
      (b) 向最高管理者匯報管理體系的運行情況以供評審,并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據。
      總經(jīng)理在管理層中任命了專(zhuān)門(mén)的管理者代表,并賦予其行使管理者代表的相應職責,詳見(jiàn)管理者代表的職責權限。
      ²        組織機構圖(附圖1)
      ²        環(huán)境管理體系各部門(mén)職能分配表(附圖2)
      ²        職責與權限
      1)       總經(jīng)理
      l       負責公司的環(huán)境方針的制定,環(huán)境目標指標和管理方案的批準。
      l       負責確定組織機構和各部門(mén)的環(huán)境職能的分配。
      l       負責任命管理者代表
      l       負責管理評審工作。
      l       負責批準環(huán)境手冊和程序文件。
      l       負責向各部門(mén)傳達遵守國家相關(guān)環(huán)境的法律、法規、要求的重要性。
      l       負責確保支持環(huán)境管理體系正常運作所需的資源配備。
      2)       管理者代表
      l           負責按照ISO14001:2004標準要求建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系。
      l           負責向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的業(yè)績(jì)和任何改進(jìn)的需求。
      l           負責代表總經(jīng)理就公司環(huán)境管理體系事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。
      l           確保在本公司環(huán)境因素識別評審、法律法規及其它要求的識別、評價(jià)等工作的審核。
      l           負責組織各部門(mén)制訂環(huán)境目標、指標和管理方案。
      l           負責組織內部審核及環(huán)境管理體系認證工作。
      l           負責組織糾正和預防措施的跟蹤驗證工作。
      l           負責組織環(huán)境管理體系策劃。
      3)公司其它各部門(mén)和重要崗位職責見(jiàn)公司《崗位規范》或其它相應的執行文件中的規定。
      6.2能力、培訓和意識
      6.2.1選擇具有相關(guān)技能和經(jīng)歷,并通過(guò)適當教育、培訓的人員,使從事影響重大環(huán)境因素的工作人員是能夠勝任的。
      6.2.2編制《人力資源控制程序》,通過(guò)崗位人員任職要求的明確,確定從事影響重大環(huán)境因素的工作人員所必要的能力(包括技能、經(jīng)歷、適當的教育、培訓等)。
      6.2.3通過(guò)程序,提供培訓和采取其他措施使為組織或代表組織工作的人員(合同人員、臨時(shí)工)意識到:
      Ø         符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性;
      Ø         他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益;
      Ø         他們在執行環(huán)境方針與程序,實(shí)現環(huán)境管理體系要求,包括應急準備與響應要求方面的作用與職責;
      Ø         偏離規定的運行程序的潛在后果。
      6.2.4針對這些意識的形成和能力的達到,公司通過(guò)以下措施實(shí)現:
      6.2.4.1員工培訓
      A)辦公室及相關(guān)職能部門(mén)應明確各崗位員工的培訓要求,按《人力資源控制程序》執行。
      B)員工的培訓需求可從以下方面分類(lèi)考慮:
      ²      專(zhuān)業(yè)技能(包括管理技能、操作技能、應急響應技能等)需求;
      ²      企業(yè)環(huán)境管理體系文件及行政規章的培訓要求;
      ²      崗位的資格要求(如:電工等)。
      C)制訂培訓計劃,采取不同的培訓方式提供培訓。
      D)辦公室按規定的程序建立員工培訓檔案。
      6.2.4.2員工考核
      A)公司辦公室應逐步建立和完善員工考核制度,明確各崗位員工考核標準,定期按規定進(jìn)行考核。
      6.2.4.3意識
      A)總經(jīng)理應持續地宣傳環(huán)境方針、目標、指標和環(huán)境管理體系相關(guān)內容,以增強員工的意識。
      B)這種宣傳包括:
      ²        在適當場(chǎng)合強調環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持、持續改進(jìn)的必要性;
      ²        適時(shí)鼓勵員工開(kāi)展持續改進(jìn)活動(dòng)。
      6.2.5評價(jià)所采取措施的有效性。
      6.2.6有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓和技能的記錄應予以保留。
      6.3信息交流
      6.3.1編制用于信息交流的程序《信息交流和溝通控制程序》,使各職能部門(mén)之間,各級管理層之間,建立并保持經(jīng)常性的信息溝通。
      6.3.2信息的交流分為內部與外部?jì)煞矫妗?/DIV>
      6.3.3內部溝通
      6.3.3.1內部溝通的內容至少包括:環(huán)境管理體系的過(guò)程狀況、體系運行的有效性和環(huán)境績(jì)效等。
      6.3.3.2內部溝通的方式,必要時(shí),可包括:
      ²        簡(jiǎn)報、布告欄、內部刊物(廠(chǎng)報、雜志)等;
      ²        各類(lèi)與環(huán)境有關(guān)的工作會(huì )議;
      ²        各類(lèi)管理活動(dòng)、評審活動(dòng);
      ²        公司文件(可包括紙張、電子媒體、聲相制品等);
      ²        電話(huà)及面談;
      ²        工作聯(lián)系單。
      6.3.3.3涉及重大環(huán)境影響的內部溝通需及時(shí)進(jìn)行處理,并以記錄的形式予以留存。
      6.3.4外部溝通
      6.3.4.1公司建立與外界相關(guān)方溝通的渠道并予以實(shí)施,以滿(mǎn)足相關(guān)方關(guān)于環(huán)境方面的要求、建議。
      6.3.4.2與外部進(jìn)行溝通的方面包括:
      ²        來(lái)自相關(guān)方(賓客、周?chē)従拥龋┑耐对V、抱怨、建議;
      ²        來(lái)自政府部門(mén)、行政主管部門(mén)、投資方等的文件、要求;
      ²        來(lái)自媒體的曝光;
      6.3.4.3對于外部溝通的相關(guān)信息由辦公室統一接受、記錄、內部處理后,及時(shí)進(jìn)行反饋答復,反饋答復時(shí)以書(shū)面形式為佳。
      6.3.4.4外部溝通的情況均應形成記錄。
      6.4環(huán)境管理體系文件
      6.4.1公司按照ISO14001:2004標準及公司的實(shí)際情況,制訂環(huán)境方針和環(huán)境目標,編制適宜的環(huán)境手冊及形成文件的程序,以使環(huán)境管理體系有效運行。
      6.4.2公司根據標準要求,制訂了相應的程序文件(程序相關(guān)的記錄附于程序文件之后),具體見(jiàn)附錄3《程序文件清單》。
      6.4.3 公司環(huán)境管理體系文件包括:
      A)環(huán)境方針、目標和指標;
      B)環(huán)境手冊;
      C)形成文件的程序;
      D)本標準要求的其它文件(如法律法規、標準、規范)和記錄等。
      6.4.4環(huán)境手冊
      公司編制和保持手冊,手冊?xún)热莅ǎ?/DIV>
      A)     環(huán)境管理體系的范圍;
      B)     為環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或對其引用;
      C)     對環(huán)境管理體系所包括的核心要素及其相互作用的表述。
      6.5文件控制
      6.5.1文件和資料的編制、審批和發(fā)布
      A)       文件和資料按《文件控制程序》規定要求進(jìn)行編制、審批和發(fā)布,以確保其充分性和適宜性;
      B)       文件按“文件發(fā)放審批、登記表”發(fā)放。
      C)       失效和作廢的受控文件應從使用場(chǎng)所收回,以防止作廢文件的非預期使用。需保留的作廢文件按《文件控制程序》的要求進(jìn)行適當的標識。
      6.5.2文件和資料的更改
      A)       必要時(shí),對文件進(jìn)行評審與更新,并再次批準;
      B)       文件和資料的更改應由原編制部門(mén)進(jìn)行,并由原審批部門(mén)進(jìn)行審批;
      C)       若指定其他部門(mén)審批時(shí),該部門(mén)應獲得更改所需的背景資料;
      D)       具體更改按《文件控制程序》規定要求進(jìn)行控制。
      6.5.3所有文件都有修訂狀態(tài)標識,以識別文件的現行修訂狀態(tài),并記入由辦公室定期發(fā)布的《受控文件清單》,以防止使用失效或作廢文件。
      6.5.4在使用處確保獲得適用文件的有關(guān)版本。
      6.5.5文件應保持清晰、易于識別。
      6.5.6文件應與實(shí)際動(dòng)作保持一致,隨著(zhù)環(huán)境管理體系的變化及環(huán)境因素、目標指標的變化,應及時(shí)修訂環(huán)境管理體系文件,并定期評審,確保有效性、充分性和適宜性,按《文件控制程序》的有關(guān)規定執行。
      6.5.7文件的詳略程度應取決于公司的規模、過(guò)程復雜程度、員工能力素質(zhì)等,應切合實(shí)際,便于執行。
      6.5.8外來(lái)文件和資料按《文件控制程序》要求進(jìn)行識別,并控制其發(fā)放。外來(lái)文件只包含組織認為對于環(huán)境管理體系的策劃和運作所必需的文件。
      6.5.9文件可呈現任何媒體形式,如紙張、磁盤(pán)或照片樣件等,都應按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。
      6.6運行控制
      6.6.1 根據環(huán)境方針、目標、指標,對明確的重大環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng),編制《運行通用控制程序》文件,實(shí)行程序化控制。
      6.6.2 確保這些運行與活動(dòng)在文件規定的條件下,按照文件的要求進(jìn)行。
      6.6.3編制文件時(shí)要符合下述要求:
      6.6.3.1對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針、目標和指標的運行,建立針對性的控制文件;
      6.6.3.2在文件中明確規定相應的運行標準。
      6.6.3.3對于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中識別出的重大環(huán)境因素,建立并保持一個(gè)程序來(lái)施加影響、進(jìn)行力所能及的控制,同時(shí)把有關(guān)的程序和要求傳達給供方和承包方。
      6.6.3.4對于處于公司范圍內的賓客相關(guān)的重大環(huán)境因素,在《相關(guān)方控制程序》文件中建立方法,施加影響、進(jìn)行必要的管理控制,把有關(guān)的要求傳達給賓客。
      6.6.4運行控制的文件規定必須符合國家法律、法規及其他要求(包括我國簽定的國際公約)。
      6.7應急準備和響應
      6.7.1 公司建立并維護《應急準備與響應控制程序》,并確定如何應對這些事故和緊急情況,保證各相關(guān)部門(mén)及崗位都能隨時(shí)取得該程序文件。還應定期評估,必要時(shí)修訂程序。
      6.7.2在程序中明確識別潛在的環(huán)境事故或緊急情況,規定響應的措施和責任,以預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。
      6.7.3為保證響應的實(shí)施,配置相應的設施;確保人員的技能、意識;建立內外部聯(lián)絡(luò )求援之渠道。
      6.7.4對于可行的方案計劃,定期組織緊急準備和響應的試驗、演習。組織應對實(shí)際發(fā)生的情形和事故做出響應并預防和減少負面的環(huán)境影響。
      6.7.5 在緊急或偶然事故發(fā)生后,公司應對《應急準備和響應控制程序》進(jìn)行評審與修訂,以使其完善,為此,事故發(fā)生后相應責任部門(mén)應積極配合有關(guān)部門(mén),對事故原因、責任、預案的合理性、資源等進(jìn)行分析,出具報告。
      6.7.6在其他必要情況下,如科技發(fā)展提供新的信息時(shí)、預見(jiàn)到方案不合理時(shí)、難以確定資源是否充足時(shí),應對程序進(jìn)行評審和修訂。
      6.8相關(guān)文件
      序  號
      文件編號
      ISO14001:2004版要求
      文件名稱(chēng)
      1
      YSR/EP442-1
      4.4.2
      人力資源控制程序
      2
      YSR/EP443-1
      4.4.3
      信息交流和溝通控制程序
      3
      YSR/EP445-1
      4.4.5
      文件控制程序
      9
      YSR/EP446-1
      4.4.6
      運行通用控制程序
      4
      YSR/EP446-2
      4.4.6
      采購控制程序
      5
      YSR/EP446-3
      4.4.6
      廢棄物控制程序
      6
      YSR/EP446-4
      4.4.6
      資源能源控制程序
      7
      YSR/EP446-5
      4.4.6
      相關(guān)方控制程序
      8
      YSR/EP446-6
      4.4.6
      危險品管理控制程序
      9
      YSR/EP446-7
      4.4.6
      消防控制程序
      10
      YSR/EP446-8
      4.4.6
      水體污染控制程序
      11
      YSR/EP446-9
      4.4.6
      噪聲排放控制程序
      12
      YSR/EP447-1
      4.4.7
      應急準備與響應控制程序
       

      第七章  檢查與糾正措施
       
      7.1監測和測量
      7.1.1編制《績(jì)效監測控制程序》,對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行的監測和測量,包括:
      Ø         對產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)的環(huán)境績(jì)效,如廢棄物的排放總量、有害因子的排放量、濃度、速率,能源資源的消耗情況等進(jìn)行有計劃的監測和測量;
      Ø         對有關(guān)環(huán)境因素的運行控制情況,如各類(lèi)運行控制文件、應急措施等的執行性和有效性進(jìn)行有計劃的監測和測量;
      Ø         對與環(huán)境目標、指標有關(guān)的運行情況、環(huán)境績(jì)效,環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施效果按要求進(jìn)行跟蹤監測和測量;
      7.1.2保持上述監視測量的結果的記錄。
      7.1.3對與上述監視測量有關(guān)的測量裝置進(jìn)行有效控制,確保其測量不確定度已知,監視和測量裝置的控制方法按照計量管理體系有關(guān)程序操作。
      7.2 合規性評價(jià)
      7.2.1 公司應建立《合規性評價(jià)控制程序》,實(shí)施并維護,定期評價(jià)與應用法律要求的符合性。對有關(guān)環(huán)境法律、法規、國家標準、其他要求等的符合情況進(jìn)行定期(一般每年至少一次)的評估,并保存定期評估結果的記錄。
      7.2.2 組織應評估其適用的其他環(huán)境要求的符合性。組織可以將此評估與標準4.5.2.1中要求的評估合并,也可建立單獨的評估程序。應保存定期評估結果的記錄。
      7.3不符合、糾正與預防措施
      7.3.1 編制《不符合、糾正和預防措施控制程序》,確保不符合要求的運行和活動(dòng),以及不符合要求的環(huán)境績(jì)效得到識別和處置,以減少因此帶來(lái)的影響。
      7.3.2規定相應的職責和權限,以確保不符合情況得到合理的識別和處置。
      7.3.3對不合格的處置方式,可分為:
      a) 采取措施,消除已發(fā)現的不符合帶來(lái)的影響;如對受污染土壤的回填、垃圾的再分類(lèi)等:
      b) 經(jīng)有關(guān)授權人員批準,適用時(shí)經(jīng)相關(guān)方認可,對無(wú)法挽回的影響取得相關(guān)方諒解;如已經(jīng)排放的噪聲、廢氣等;
      c) 采取措施,對正在發(fā)生的不符合進(jìn)行糾正,如糾正操作的不正確,停止該項活動(dòng)等。
      7.3.4保持不符合的情況描述以及隨后所采取的任何措施的記錄,包括外部協(xié)調的記錄。
      7.3.5制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》,用以消除引發(fā)不符合產(chǎn)生的原因,防止再次發(fā)生。
      7.3.6 糾正措施信息來(lái)源包括:
      Ø         相關(guān)方投訴;
      Ø         過(guò)程測量結果及不合格報告;
      Ø         管理評審的輸出;
      Ø         內部審核報告;
      Ø         環(huán)境監測報告;
      Ø         有關(guān)環(huán)境管理體系的記錄;
      7.3.7 實(shí)施糾正措施的過(guò)程應包括:
      Ø         評審不符合,確定原因;
      Ø         評價(jià)確保不符合不再發(fā)生的措施的需求;
      Ø         確定和實(shí)施所需的措施;
      Ø         記錄所采取的糾正措施的結果;
      Ø         評審所采取的糾正措施。
      7.3.8制定《不符合、糾正和預防措施控制程序》,用以消除引發(fā)潛在不符合的原因,防止其發(fā)生。
      7.3.9 預防措施的信息來(lái)源包括:
      Ø         各類(lèi)相關(guān)方抱怨、建議信息的匯總;
      Ø         外部環(huán)境的分析,特別是相關(guān)法律法規的變化情況、社會(huì )的關(guān)注要點(diǎn);
      Ø         管理評審及內部審核的輸出;
      Ø         數據分析的輸出;
      Ø         環(huán)境監測測量數據;
      Ø         過(guò)程監視測量;
      Ø         有關(guān)環(huán)境管理體系記錄;
      7.3.10 實(shí)施預防措施的過(guò)程應包括:
      Ø         確定潛在的不符合;
      Ø         確定潛在的不符合的原因;
      Ø         評價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求;
      Ø         確定并實(shí)施所需的措施;
      Ø         記錄所采取的預防措施的結果;
      Ø         評審所采取的預防措施。
      7.3.11所采取的糾正或預防措施應與該問(wèn)題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應。
      7.3.12對于糾正或預防措施引起的對文件的任何更改,相關(guān)部門(mén)應遵照執行,并按《文件控制程序》的要求進(jìn)行變更,保持相關(guān)記錄。
      7.4記錄
      7.4.1編制《記錄控制程序》,同時(shí)規范環(huán)境有關(guān)記錄的管理,包括對培訓記錄、審核與評審結果的記錄的管理。
      7.4.2關(guān)于記錄的管理,應確保記錄:
      A)       清晰、可靠、完整、正確,有責任人簽字,產(chǎn)生日期等;
      B)       要有合適的環(huán)境,避免損壞、變質(zhì)和丟失;
      C)       記錄可載入任何形式的媒體如硬拷貝或電子媒體;
      D)       標識明確、易于識別和檢索;
      E)       有適當的保存期限規定;
      F)       具備對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的可追溯性。
      7.5內部審核
      7.5.1公司通過(guò)內部審核,對環(huán)境管理體系的符合性和有效性進(jìn)行系統的檢查和評價(jià),為環(huán)境管理體系改進(jìn)提供依據。
      7.5.2適用于公司內部審核活動(dòng)的全過(guò)程。
      7.5.3管理者代表負責組織內部審核,由授權的內審員實(shí)施并進(jìn)行跟蹤。
      7.5.4內部審核的控制
      7.5.4.1具體按《內部審核控制程序》執行。
      7.5.4.2內部審核一般每年至少一次,范圍應覆蓋本手冊的全部要求和公司各相關(guān)部門(mén),根據環(huán)境管理體系變化情況及近期內部審核結果,可增加審核頻次。
      7.5.4.3內部審核應確定公司環(huán)境管理體系是否:
      Ø         符合公司環(huán)境管理工作預定的安排;
      Ø         符合ISO14001:2004標準的要求;
      Ø         符合相關(guān)環(huán)境法律法規和其他的要求;
      Ø         得到有效實(shí)施和保持。
      7.5.4.4內部審核應考慮擬審核的過(guò)程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果,應對審核方案進(jìn)行策劃,并形成“內部審核計劃”,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準后執行。
      7.5.4.5內部審核應規定審核的準則、范圍、頻次和方法。
      7.5.4.6成立審核組,按部門(mén)分工進(jìn)行審核和跟蹤驗證,內審員應的選擇和審核的實(shí)施應確保審核過(guò)程的客觀(guān)性和公正性。審核員不應審核自己的工作。
      7.5.4.7審核結果應及時(shí)通知受審核部門(mén),以便對發(fā)現的問(wèn)題采取糾正措施。
      7.5.4.8受審核部門(mén)接到不合格項報告后,應及時(shí)擬訂糾正措施,由相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導批準后實(shí)施,內審員跟蹤、驗證糾正措施的執行效果,并保存記錄。
      7.5.4.9內部審核實(shí)施完畢,內審組長(cháng)負責編寫(xiě)審核報告。
      7.5.4.10內部審核的資料由辦公室收集、整理,并作為管理評審的輸入之一。
      7.7相關(guān)文件
      序號
      文件編號
      ISO14001:2004版要求
      文件名稱(chēng)
      1
      YSR/EP453-1
      4.5.3
      記錄控制程序
      2
      YSR/EP446-2
      4.4.6
      采購控制程序
      3
      YSR/EP454-1
      4.5.4
      內部審核控制程序
      4
      YSR/EP453-1
      4.5.3
      不符合、糾正和預防措施控制程序
      5
      YSR/EP451-1
      4.5.1
      績(jì)效監測控制程序
      6
      YSR/EP452-1
      4.5.2
      合規性評價(jià)控制程序
       
       

      第八章  管理評審
       
      8.1管理評審
      8.1.1總經(jīng)理應至少每隔一年組織一次環(huán)境管理體系的管理評審,具體按《管理評審控制程序》。
      8.1.2當公司的組織機構、過(guò)程、資源等發(fā)生重大變化時(shí),應及時(shí)進(jìn)行針對性的管理評審,以保證體系的適用性和完整性。
      8.1.3管理評審的目的是驗證環(huán)境管理體系的持續適宜性、充分性和有效性,為環(huán)境體系的改進(jìn)做出策劃,并包括對環(huán)境方針、環(huán)境目標指標的變更做出評價(jià)。
      8.1.4 管理評審應足夠廣泛,以涉及公司全部產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)與環(huán)境有關(guān)的各個(gè)方面,包括環(huán)境績(jì)效、法規的符合性。
      8.1.5總經(jīng)理在評審前組織編制并批準管理評審計劃與通知,以供各部門(mén)準備相關(guān)的評審資料。
      8.1.6管理評審以會(huì )議形式進(jìn)行,需要時(shí),可請有關(guān)專(zhuān)家(內部、外部)參與評審。
      8.1.7各相關(guān)部門(mén)應根據管理評審計劃的安排,準備以下方面有關(guān)的管理評審輸入:
      Ø         內、外部審核的結果;
      Ø         外部溝通的信息;
      Ø         環(huán)境因素的變化;
      Ø         法律法規和其他要求的變化;
      Ø         監測和測量結果的分析;
      Ø         糾正和預防措施的狀況;
      Ø         以往管理評審的跟蹤措施;
      Ø         持續改進(jìn)的建議;
      Ø         其他可能影響管理體系的變更等。
      8.1.8管理評審的輸出應形成管理評審報告,經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放至各有關(guān)部門(mén)。輸出應包括以下方面有關(guān)的決定和措施:
      Ø         環(huán)境方針、環(huán)境目標、指標的修訂需要和框架;
      Ø         環(huán)境管理體系各項要素的改進(jìn)需要;
      Ø         資源配備的需求等。
      8.1.9管理評審的記錄予以保持。
      8.2相關(guān)文件
      序號
      文件編號
      ISO14001:2004版要求
      文件名稱(chēng)
      1
      YSR/EP460-1
      4.6
      管理評審控制程序
      太原德明企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司:山西ISO9000質(zhì)量管理體系認證機構
      · 山西ISO認證ISO14001最近更新
      · ISO14000簡(jiǎn)介 · 環(huán)境管理體系程序文件范本
      · 木制品企業(yè)采購應優(yōu)先選擇14000認證企業(yè)的產(chǎn)品 · 審核過(guò)程如何有效規避審核風(fēng)險?
      · 采礦業(yè)及采石業(yè)的iso14000認證范圍 · 化工化學(xué)的ISO14000認證范圍
      · ISO14001環(huán)境管理體系認證簡(jiǎn)介 · ISO14001適用于哪些組織?

      主要業(yè)務(wù):ISO9001質(zhì)量認證、ISO14001環(huán)境認證、職業(yè)健康與安全認證、HACCP食品認證、CCRC信息安全服務(wù)資質(zhì)、ITSS、CMMI軟件成熟度等級認證等
      地址:山西省太原市小店區晉陽(yáng)街北美金棕櫚4號樓2602   E-mail: 1048656223@qq.com   手機:18635178282
      色婷婷五月综合亚洲小说_国产一级做a爰片久久毛片_国产精品无码一区二区三区电影_国内精品免费麻豆网站91麻豆